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2017年海口市殘疾人聯合會部門預算

目錄

第一部分?海口市殘疾人聯合會部門概況

一、?主要職能

二、?部門預算單位構成

第二部分?海口市殘疾人聯合會部門2017年部門預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表

六、?部門收支總表

七、?部門收入總表

八、?部門支出總表

九、?項目支出績效信息表

十、?市級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分?海口市殘疾人聯合會2017年部門預算情況說明

第四部分????名詞解釋

?

?

?

?

第一部分?海口市殘疾人聯合會概況

?

一、?主要職能

 海口市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的全市性殘疾人人民團體,為殘疾人聯合會的地方組織。具有代表、服務、管理職能:代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行市政府委托的行政職能,管理和發展海口市殘疾人事業。主要負責海口市殘疾人有關法律法規政策的貫徹執行以及殘疾人事業發展規劃實施,開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施及殘疾預防等工作,對殘疾人履行“代表、服務、管理”職能。內設機構有辦公室、康復部、宣傳教育就業部;下屬兩個正科級財政全額撥款事業單位為海口市殘疾人就業服務中心和海口市殘疾人綜合服務中心。

二、?部門預算單位構成

納入海口市殘疾人聯合會2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.海口市殘疾人聯合會本級

2.海口市殘疾人綜合服務中心

3.海口市殘疾人就業服務中心

?

?

第二部分 海口市殘疾人聯合會2017年部門預算表

?

一、財政撥款收支總表(詳見附件1)

二、一般公共預算支出表(詳見附件2)

三、一般公共預算基本支出表(詳見附件3)

四、一般公共預算“三公”經費支出表(詳見附件4)

五、政府性基金預算支出表(詳見附件5)

六、部門收支總表(詳見附件6)

七、部門收入總表(詳見附件7)

八、部門支出總表(詳見附件8)

九、項目支出績效信息表(詳見附件9)

十、市級財力安排的專項轉移支付預算表(詳見附件10)

?

第三部分 ?海口市殘疾人聯合會2017年部門預算情況說明

?

一、關于海口市殘疾人聯合會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

海口市殘疾人聯合會2017年財政撥款收支總預算1821.98萬元。其中,收入總計1821.98萬元,包括一般公共預算本年收入1797.98萬元、政府性基金預算本年收入24萬元;支出總計1821.98萬元,包括社會保障和就業支出1760.88萬元醫療衛生與計劃生育支出9.83萬元、住房保障支出27.27萬元、其它支出24萬元。

二、關于海口市殘疾人聯合會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海口市殘疾人聯合會2017年一般公共預算當年撥款1797.98萬元,比上年預算數減少126.899萬元,主要是貧困殘疾人教育扶持經費382萬元列入補充預算,從省級彩票公益金中支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1760.88萬元,占97.94%;醫療衛生與計劃生育支出9.83萬元,占0.55%;住房保障支出27.27萬元,占1.51%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出2017年預算數為1760.88萬元,比上年預算數減少159.177萬元,主要是貧困殘疾人教育扶持經費382萬元列入補充預算,從省級彩票公益金中支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出2017年預算數9.83萬元,比上年預算數增加1.822萬元,主要是新增3名軍轉干部。

3.住房保障支出2017年預算數27.27萬元,比上年增加2.259萬元,主要是新增3名軍轉干部。

三、關于海口市殘疾人聯合會2017年一般公共預算基本支出情況說明

海口市殘疾人聯合會2017年一般公共預算基本支出為424.98萬元,其中:

人員經費347.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金;

公用經費77.08萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、項目前期經費、其他商品和服務支出。

四、海口市殘疾人聯合會2017年“三公”經費預算情況說明

海口市殘疾人聯合會2017年“三公”經費預算數為21.96萬元,其中:

????因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。

公務用車購置及運行費21萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費21萬元),與上年預算持平。

公務接待費0.96萬元,與上年預算持平。

五、關于海口市殘疾人聯合會2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

海口市殘疾人聯合會2017年政府性基金預算當年撥款24萬元,比上年預算數增加24萬元,主要是增加了組隊參加各項文體活動經費24萬元。

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

政府性基金24萬元全部屬于其他支出,占100%。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出24萬元,比上年預算數增加24萬元,主要是增加了組隊參加各項文體活動經費24萬元。

六、關于海口市殘疾人聯合會2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海口市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和其他支出。海口市殘疾人聯合會2017年收支總預算1821.98萬元。

七、關于海口市殘疾人聯合會2017年收入預算情況說明

海口市殘疾人聯合會2017年收入預算1821.98萬元,其中:經費撥款收入870.98萬元,占47.8%;政府性基金收入24萬元,占1.32%;專項收入927萬元,占50.88%。

八、關于海口市殘疾人聯合會2017年支出預算情況說明

海口市殘疾人聯合會2017年支出預算1821.98萬元,其中:基本支出424.98萬元,占23.32%;項目支出1397萬元,占76.68%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年殘疾人聯合會本級機關運行經費60.1萬元、2017年海口市殘疾人綜合服務中心機關運行費7.04萬元、2017年海口市殘疾人就業服務中心機關運行費9.95萬元。

(二)政府采購情況

2017年海口市殘疾人聯合會本級及下屬各預算單位政府采購預算總額16.65萬元,其中:政府采購貨物預算16.65萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,海口市殘疾人聯合會本級及下屬各預算單位共有車輛3輛,均為機要通信應急用車。

(四)績效目標設置情況

2017年海口市殘疾人聯合會有1個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算1397萬元。

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第四部分 ?名詞解釋

?

一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

????三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

???十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、一般公共服務(類)殘疾人事務(款)行政運行(項):指殘聯系統用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服務(類)殘疾人事務(款)一般行政管理事務(項):指用于殘聯系統等未單獨設置項級科目的項目支出。

十五、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

財政撥款收支總表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?

?金額單位:

萬元

收 ????入

?支 ????出

項 ???目

預算數

項 ???目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

?一、本年收入

?1,821.98

?一、本年支出

?1,821.98

?1,797.98

24.00

????(一)一般公共預算撥款

?1,797.98

????(一)一般公共服務支出

?

?

?

????(二)政府性基金預算撥款

24.00

????(二)外交支出

?

?

?

?

?

????(三)國防支出

?

?

?

?二、上年結轉

?

????(四)公共安全支出

?

?

?

????(一)一般公共預算撥款

?

????(五)教育支出

?

?

?

????(二)政府性基金預算撥款

?

????(六)科學技術支出

?

?

?

?

?

????(七)文化體育與傳媒支出

?

?

?

?

?

????(八)社會保障和就業支出

?1,760.88

?1,760.88

?

?

?

????(九)社會保險基金支出

?

?

?

?

?

????(十)醫療衛生與計劃生育支出

9.83

9.83

?

?

?

????(十一)節能環保支出

?

?

?

?

?

????(十二)城鄉社區支出

?

?

?

?

?

????(十三)農林水支出

?

?

?

?

?

????(十四)交通運輸支出

?

?

?

?

?

????(十五)資源勘探信息等支出

?

?

?

?

?

????(十六)商業服務業等支出

?

?

?

?

?

????(十七)金融支出

?

?

?

?

?

????(十八)援助其他地區支出

?

?

?

?

?

????(十九)國土海洋氣象等支出

?

?

?

?

?

????(二十)住房保障支出

27.27

27.27

?

?

?

????(二十一)糧油物資儲備支出

?

?

?

?

?

????(二十二)預備費

?

?

?

?

?

????(二十三)其它支出

24.00

?

24.00

?

?

????(二十四)轉移性支出

?

?

?

?

?

????(二十五)債務還本支出

?

?

?

?

?

????(二十六)債務付息支出

?

?

?

?

?

????(二十七)債務發行費用支出

?

?

?

?

?

?二、結轉下年

?

?

?

收 入 總 計

?1,821.98

支 出 總 計

?1,821.98

?1,797.98

24.00

?

一般公共預算支出表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?金額單位:

萬元

支出功能分類科目

2017年預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

總合計:

?1,797.98

424.98

?1,373.00

?208

?社會保障和就業支出

?1,760.88

387.88

?1,373.00

?20805

?行政事業單位離退休

45.44

45.44

?

?2080502

?事業單位離退休

1.22

1.22

?

?2080505

?機關事業單位基本養老保險繳費支出

44.22

44.22

?

?20811

?殘疾人事業

?1,715.43

342.43

?1,373.00

?2081101

?行政運行

245.96

245.96

?

?2081102

?一般行政管理事務

40.00

?

40.00

?2081104

?殘疾人康復

375.57

56.57

319.00

?2081105

?殘疾人就業和扶貧

275.90

39.90

236.00

?2081199

?其他殘疾人事業支出

778.00

?

778.00

?210

?醫療衛生與計劃生育支出

9.83

9.83

?

?21011

?行政事業單位醫療

9.83

9.83

?

?2101102

?事業單位醫療

9.83

9.83

?

?221

?住房保障支出

27.27

27.27

?

?22102

?住房改革支出

27.27

27.27

?

?2210201

?住房公積金

27.27

27.27

?

?

一般公共預算基本支出表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?金額單位:

萬元

支出經濟分類科目

2017年基本支出

科目編碼

科目名稱

小計

人員經費

公用經費

總合計:

424.98

347.90

77.08

?301

?工資福利支出

306.00

306.00

?

?30101

?基本工資

104.80

104.80

?

?30102

?津貼補貼

104.99

104.99

?

?30103

?獎金

5.76

5.76

?

?30104

?其他社會保障繳費

10.84

10.84

?

?30107

?績效工資

13.59

13.59

?

?30108

?機關事業單位基本養老保險繳費

44.22

44.22

?

?30199

?其他工資福利支出

21.80

21.80

?

?302

?商品和服務支出

74.58

?

74.58

?30201

?辦公費

3.22

?

3.22

?30203

?咨詢費

0.25

?

0.25

?30204

?手續費

0.25

?

0.25

?30205

?水費

0.24

?

0.24

?30206

?電費

3.33

?

3.33

?30207

?郵電費

3.07

?

3.07

?30209

?物業管理費

0.65

?

0.65

?30211

?差旅費

3.46

?

3.46

?30213

?維修(護)費

2.25

?

2.25

?30215

?會議費

10.00

?

10.00

?30216

?培訓費

2.20

?

2.20

?30228

?工會經費

0.84

?

0.84

?30229

?福利費

0.08

?

0.08

?30231

?公務用車運行維護費

15.00

?

15.00

?30239

?其他交通費用

14.34

?

14.34

?30299

?其他商品和服務支出

15.39

?

15.39

?303

?對個人和家庭的補助

41.90

41.90

?

?30307

?醫療費

14.09

14.09

?

?30309

?獎勵金

0.54

0.54

?

?30311

?住房公積金

27.27

27.27

?

?310

?其他資本性支出

2.50

?

2.50

?31002

?辦公設備購置

2.50

?

2.50

?

一般公共預算“三公”經費支出表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?

?

?

?

?金額單位:

萬元

2016預算數

2017預算數

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

公務用車購置

公務用車運行維護費

公務用車購置

公務用車運行維護費

21.96

?

?

21.00

0.96

21.96

?

?

21.00

0.96

?

?

一般公共預算“三公”經費支出表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?

?

?

?

?金額單位:

2016預算數

2017預算數

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

?

?

公務用車購置

公務用車運行維護費

?

?

?

公務用車購置

公務用車運行維護費

21.96

?

?

21.00

0.96

21.96

?

?

21.00

政府性基金預算支出表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?金額單位:

萬元

支出功能分類科目

2017年預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

總合計:

24.00

?

24.00

?229

?其他支出

24.00

?

24.00

?22960

?彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

24.00

?

24.00

?2296006

?用于殘疾人事業的彩票公益金支出

24.00

?

24.00

?

部門收支總表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?金額單位:

萬元

收 ????入

?支 ????出

項 ???目

本年預算

項 ???目

本年預算

??一、經費撥款

870.98

??一、一般公共服務支出

?

??二、非稅收入

951.00

??二、外交支出

?

??????政府性基金收入

24.00

??三、國防支出

?

??????專項收入

927.00

??四、公共安全支出

?

??????行政事業性收費收入

?

??五、教育支出

?

??????????國庫管理的行政事業性收費收入

?

??六、科學技術支出

?

??????????專戶管理的行政事業性收費收入

?

??七、文化體育與傳媒支出

?

??????罰沒收入

?

??八、社會保障和就業支出

?1,760.88

??????國有資本經營收入

0.00

??九、社會保險基金支出

?

??????國有資源(資產)有償使用收入

?

??十、醫療衛生與計劃生育支出

9.83

??????其他收入

?

??十一、節能環保支出

?

??三、貸款轉貸回收本金收入

?

??十二、城鄉社區支出

?

??四、債務收入

?

??十三、農林水支出

?

??五、住房補貼資金

?

??十四、交通運輸支出

?

??六、單位結余指標

?

??十五、資源勘探信息等支出

?

??七、單位自有資金

?

??十六、商業服務業等支出

?

??八、收回存量資金

?

??十七、金融支出

?

?

?

??十八、援助其他地區支出

?

?

?

??十九、國土海洋氣象等支出

?

?

?

??二十、住房保障支出

27.27

?

?

??二十一、糧油物資儲備支出

?

?

?

??二十二、預備費

?

?

?

??二十三、其它支出

24.00

?

?

??二十四、轉移性支出

?

?

?

??二十五、債務還本支出

?

?

?

??二十六、債務付息支出

?

?

?

??二十七、債務發行費用支出

?

本 年 收 入 合 計

?1,821.98

??本 年 支 出 合 計

?1,821.98

??九、轉移性收入

?

??二十八、結余結轉下年支出

?

?十、上年結余收入

?

??政府性基金結余結轉

?

?????????政府性基金收入結余

?

??專項收入結余結轉

?

?????????預算外上年結余

?

??國庫管理的收費結余結轉

?

?????????專項收入結余

?

??專戶管理的收費結余結轉

?

?????????國有資源(資產)有償使用收入結余

?

??罰沒收入結余結轉

?

?????????其他收入結余

?

??國有資源(資產)有償使用收入結余結轉

?

?????????貸款轉貸回收本金收入結余

?

??其他收入結余結轉

?

?????????債務收入結余

?

??貸款轉貸回收本金收入結余結轉

?

?

?

??債務收入結余結轉

?

?

?

??住房補貼資金結余結轉

?

?

?

??單位結余指標結余結轉

?

?

?

??單位自有資金結余結轉

?

收 入 總 計

?1,821.98

支 出 總 計

?1,821.98

?部門收入總表

?預算年度:2017

?金額單位:

萬元

?

??

??

??

??

?

?

?

預算部門

總計

上年結余結轉

本年收入合計

經費撥款

非稅收入

貸款轉貸回收本金收入

債務收入

單位結余指標

單位自有資金

收回存量資金

小計

政府性基金

專項收入

行政事業性收費

罰沒收入

國有資本經營收入

國有資源(資產)有償使用收入

其他收入

國庫管理的行政事業性收費

專戶管理的行政事業性收費

合計

?1,821.98

?

?1,821.98

870.98

951.00

24.00

927.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?203-海口市殘疾人聯合會

?1,821.98

?

?1,821.98

870.98

951.00

24.00

927.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

部門支出總表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?

?

?

?金額單位:

萬元

?

支出功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

?

小計

人員經費

公用經費

小計

本級

下級

總合計:

?1,821.98

424.98

347.90

77.08

?1,397.00

724.44

672.56

?208

?社會保障和就業支出

?1,760.88

387.88

310.80

77.08

?1,373.00

700.44

672.56

?20805

?行政事業單位離退休

45.44

45.44

45.44

?

?

?

?

?2080502

?事業單位離退休

1.22

1.22

1.22

?

?

?

?

?2080505

?機關事業單位基本養老保險繳費支出

44.22

44.22

44.22

?

?

?

?

?20811

?殘疾人事業

?1,715.43

342.43

265.35

77.08

?1,373.00

700.44

672.56

?2081101

?行政運行

245.96

245.96

185.87

60.10

?

?

?

?2081102

?一般行政管理事務

40.00

?

?

?

40.00

40.00

?

?2081104

?殘疾人康復

375.57

56.57

46.62

9.95

319.00

319.00

?

?2081105

?殘疾人就業和扶貧

275.90

39.90

32.87

7.04

236.00

130.00

106.00

?2081199

?其他殘疾人事業支出

778.00

?

?

?

778.00

211.44

566.56

?210

?醫療衛生與計劃生育支出

9.83

9.83

9.83

?

?

?

?

?21011

?行政事業單位醫療

9.83

9.83

9.83

?

?

?

?

?2101102

?事業單位醫療

9.83

9.83

9.83

?

?

?

?

?221

?住房保障支出

27.27

27.27

27.27

?

?

?

?

?22102

?住房改革支出

27.27

27.27

27.27

?

?

?

?

?2210201

?住房公積金

27.27

27.27

27.27

?

?

?

?

?229

?其他支出

24.00

?

?

?

24.00

24.00

?

?22960

?彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

24.00

?

?

?

24.00

24.00

?

?2296006

?用于殘疾人事業的彩票公益金支出

24.00

?

?

?

24.00

24.00

?

項目支出績效信息表

?部門:海口市殘疾人聯合會

?

?

?

?

金額單位:

萬元

?

?

?

預算部門職責

項目名稱

預算單位

項目類型

資金性質

預算數

指標類型

績效指標

績效目標

小計

本級

下級

總合計

?

?

?

?

?1,397.00

724.44

672.56

?

?

?

?203-海口市殘疾人聯合會

?

?

?

?

?1,397.00

724.44

672.56

?

?

?

???04-殘疾人服務事務

?

?

?

?

901.00

448.00

453.00

?

?

?

???????01-殘疾人事務

?

?

?

?

901.00

448.00

453.00

?

?

?

?S220025.203-殘疾人事業發展專項資金

?203-海口市殘疾人聯合會

?Z-專項業務類

?1104-專項收入

105.00

?

105.00

產出指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

產出指標

?殘疾人康復

?為精神病殘疾人或符合條件的殘疾兒童提供免費服務服務

產出指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為200戶殘疾人家庭提供無障礙改造

產出指標

?殘疾人就業和創業

?扶持3家盲人按摩店,2個殘疾人輔助性就業機構,扶持200戶殘疾人發展生產

成效指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

成效指標

?貧困殘疾人教育扶持

?為3000名殘疾人及殘疾人子女學生提供助學扶持。

成效指標

?殘疾人就業和創業

?為殘疾人就業和創業提供服務

成效指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為殘疾人提供無障礙改造服務

成效指標

?殘疾人康復

?為符合條件的殘疾人提供免費康復服務

?12-政府性基金

?

?

?

產出指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

產出指標

?殘疾人康復

?為精神病殘疾人或符合條件的殘疾兒童提供免費服務服務

產出指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為200戶殘疾人家庭提供無障礙改造

產出指標

?殘疾人就業和創業

?扶持3家盲人按摩店,2個殘疾人輔助性就業機構,扶持200戶殘疾人發展生產

成效指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

成效指標

?貧困殘疾人教育扶持

?為3000名殘疾人及殘疾人子女學生提供助學扶持。

成效指標

?殘疾人就業和創業

?為殘疾人就業和創業提供服務

成效指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為殘疾人提供無障礙改造服務

成效指標

?殘疾人康復

?為符合條件的殘疾人提供免費康復服務

?1104-專項收入

632.00

284.00

348.00

產出指標

?貧困殘疾人教育扶持

?為3000名殘疾人及殘疾人子女學生提供助學扶持。

產出指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

產出指標

?殘疾人康復

?為精神病殘疾人或符合條件的殘疾兒童提供免費服務服務

產出指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為200戶殘疾人家庭提供無障礙改造

產出指標

?殘疾人就業和創業

?扶持3家盲人按摩店,2個殘疾人輔助性就業機構,扶持200戶殘疾人發展生產

成效指標

?殘疾人托養

?為符合條件的殘疾人提供居家托養、日間照料、集中托養補助

成效指標

?貧困殘疾人教育扶持

?為3000名殘疾人及殘疾人子女學生提供助學扶持。

成效指標

?殘疾人就業和創業

?為殘疾人就業和創業提供服務

成效指標

?殘疾人家庭無障礙改造

?為殘疾人提供無障礙改造服務

成效指標

?殘疾人康復

?為符合條件的殘疾人提供免費康復服務

???05-其它

?

?

?

?

496.00

276.44

219.56

?

?

?

???????02-綜合事務

?

?

?

?

496.00

276.44

219.56

?

?

?

?R200129.203-殘疾人組織體系建設

?203-海口市殘疾人聯合會

?Z-專項業務類

?1101-經費撥款

269.16

49.60

219.56

產出指標

?殘疾人組織體系建設

?按時發放各鎮(街道)專職委員工資

成效指標

?殘疾人組織體系建設

?按時發放各鎮(街道)專職委員工資

?1104-專項收入

15.00

15.00

?

成效指標

?殘疾人組織體系建設

?按時發放各鎮(街道)專職委員工資

?1101-經費撥款

136.84

136.84

?

成效指標

?殘疾人組織體系建設

?按時發放各鎮(街道)專職委員工資

?

?市級財力安排的專項轉移支付預算表

?部門:海口市殘疾人聯合會

??

?

?金額單位:

萬元

預算部門職責

項目名稱

預算單位/下級

資金性質

預算數

總合計

?

?

?

672.56

?203-海口市殘疾人聯合會

?

?

?

672.56

???04-殘疾人服務事務

?

?

?

453.00

?????01-殘疾人事務

?

?

?

453.00

?

?S220025.203-殘疾人事業發展專項資金

?

?

453.00

?

?